為持續(xù)深化合規(guī)體系建設(shè)，中國(guó)水利電力物資華南有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華南公司”）配送部近期聚焦合同管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、全流程風(fēng)險(xiǎn)防控強(qiáng)化及長(zhǎng)效管理機(jī)制完善三大維度協(xié)同推進(jìn)，全面提升合同精細(xì)化管理水平，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障。

強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在供應(yīng)商管理、采購(gòu)結(jié)果處理及信息維護(hù)等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，制定覆蓋查詢、新建、變更、認(rèn)領(lǐng)、建立、維護(hù)等操作的全流程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，確保各環(huán)節(jié)操作有章可循、執(zhí)行統(tǒng)一。針對(duì)合同建立、蓋章、生效、歸檔、變更及關(guān)閉等全生命周期流程，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化操作體系，明確各階段操作步驟、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任主體。同時(shí)，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，采用 “模擬操作訓(xùn)練 + 典型錯(cuò)誤案例解析” 相結(jié)合的方式，組織業(yè)務(wù)人員開展專項(xiàng)培訓(xùn)，特別是新入職員工和轉(zhuǎn)崗員工，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化操作意識(shí)與能力，有效規(guī)避合同履約風(fēng)險(xiǎn)，降低系統(tǒng)錄入差錯(cuò)率，全面提升合同管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。

全流程風(fēng)險(xiǎn)防控強(qiáng)化。在采購(gòu)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格以標(biāo)準(zhǔn)化合同范本為依據(jù)編制招標(biāo)及采購(gòu)文件，建立多部門線下聯(lián)合審查機(jī)制，組織業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門對(duì)文件條款進(jìn)行交叉核驗(yàn)，確保采購(gòu)文件及招標(biāo)文件合法合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。進(jìn)入合同談判階段，邀請(qǐng)法務(wù)、財(cái)務(wù)專業(yè)人員全程深度參與，從法律合規(guī)性、財(cái)務(wù)可行性等維度對(duì)合同進(jìn)行全方位審查，聚焦合同標(biāo)的、付款條款、違約條款等核心要素開展多輪細(xì)致核查，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別與研判。在全力提升合同簽約及時(shí)率的同時(shí)，構(gòu)建動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿合同全生命周期，切實(shí)降低合同履行風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。

長(zhǎng)效管理機(jī)制優(yōu)化完善。構(gòu)建合同執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，對(duì)配送類合同實(shí)施全流程跟蹤。依托業(yè)財(cái)系統(tǒng)與線下合同臺(tái)賬的雙向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互與信息共享，實(shí)現(xiàn)合同全生命周期動(dòng)態(tài)跟蹤，全面掌握合同簽訂、履行、結(jié)算等各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。在業(yè)財(cái)系統(tǒng)端，建立合同數(shù)據(jù)質(zhì)量管控體系，重點(diǎn)強(qiáng)化合同數(shù)據(jù)完整性、附件合規(guī)性、簽約及時(shí)率等核心指標(biāo)的常態(tài)化監(jiān)管；在線下合同臺(tái)賬管理方面，明確業(yè)務(wù)部門主體責(zé)任，構(gòu)建層級(jí)清晰的跟進(jìn)機(jī)制，確保合同執(zhí)行情況可追溯、可管控。同步完善 “問題發(fā)現(xiàn) - 整改落實(shí) - 標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化” 的閉環(huán)管理鏈條，系統(tǒng)梳理典型問題案例，編制針對(duì)性應(yīng)對(duì)指引，修訂完善操作規(guī)范補(bǔ)充細(xì)則，推動(dòng)合同管理工作向制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化方向邁進(jìn)。

下一階段，華南公司將持續(xù)提升合規(guī)管理效能，持續(xù)完善合同管理體系，推動(dòng)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)與高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。（朱輝）